Formatie en begrote loonkosten 2026
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, projecten en programma's beschikken we over een vaste formatie van 333 fte. Inclusief de tijdelijke formatie hebben we op het moment van opstellen van de begroting een bezetting van 342 fte. De begrote loonsom voor 2026 is 30.142.997 euro.
Externe inhuur 2026
Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld. Volgens landelijke kengetallen is de inhuur gemiddeld 15% van de loonsom. In de afgelopen jaren huurden wij in de praktijk voor een hoger percentage in. Het streven is om in 2026 maximaal 20% van de loonsom in te huren.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in West Betuwe was in 2024 flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Door te sturen op verminderen van werkdruk en het terugdringen van lang verzuim slaagden we erin het percentage tot en met september 2025 terug te brengen naar 6 procent. Het ziekteverzuim is voor een deel werkgerelateerd. Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft daardoor van belang voor 2026. De maatregelen, gericht op werkdrukvermindering, en capaciteits- en portfoliomanagement moeten hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
BWB
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) verzorgt voor West Betuwe reguliere taken op het gebied van personeels- en salarisadministratie, informatiebeheer, informatiemanagement, ICT, financieel beheer, interne controle en facilitaire zaken. Hiervoor dragen wij bij in de kosten van deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast voert de BWB via het jaarplan diverse projecten uit die door de deelnemende gemeenten apart betaald worden. Het gaat onder andere om grotere projecten op het gebied van de ICT infrastructuur en de implementatie van applicaties. De budgetten hiervoor dragen we geleidelijk aan over aan de BWB.
Beschikbare bedrijfsvoeringsbudgetten 2026:
Bijdrage BWB | 8.228.000 | euro |
|---|---|---|
Personele overhead | 7.458.000 | euro |
P&O budgetten | 1.517.000 | euro |
Huisvestingskosten | 1.112.000 | euro |
Facilitaire budgetten | 1.133.000 | euro |
ICT-kosten | 195.000 | euro |
Juridische kosten | 99.000 | euro |
Communicatie | 87.000 | euro |
Mutatie reserves | -566.000 | euro |
Totaal | 19.263.000 | euro |